Примітка служби підтримки KB0392616
Електронна пошта
Чому було відхилено мій рахунок-фактуру або специфікацію послуг (SES)?
Для вашої зручності цю статтю бази знань було перекладено за допомогою системи машинного перекладу. Компанія SAP не надає жодних гарантій щодо правильності та повноти машинного перекладу. Ви можете знайти оригінальний матеріал, перейшовши на англійську мову за допомогою перемикача мов.
Симптом

Чому відхилено мій рахунок-фактуру або специфікацію послуг (SES) і що мені робити далі?


Середовище

SAP Business Network


Причина

Рахунки-фактури та SES можуть бути відхилені за двох обставин:

  1. Автоматичне відхилення: це відбувається на основі правил виставлення рахунків та SES, встановлених вашим клієнтом.
  2. Відхилення вручну: це здійснюється безпосередньо вашим клієнтом.

Відхилення ініціюються, коли документи не відповідають вимогам, встановленим замовником. Важливо переконатися, що всі рахунки-фактури та специфікації послуг відповідають цим попередньо визначеним стандартам, щоб уникнути збоїв у процесі.


Роздільна здатність

Щоб переглянути причину відхилення рахунка-фактури:

  1. Увійти до облікового запису SAP Business Network
  2. Натисніть Автоматизоване робоче місце > Відхилені рахунки-фактури
  3. Натисніть на номер рахунка-фактури
  4. Нотатки щодо відхилення рахунка-фактури відображаються у верхній частині вкладок «Деталі» та «Журнал» рахунка-фактури.

Щоб перевірити причину відхилення специфікації послуг:

  1. Увійти до облікового запису SAP Business Network
  2. Натисніть Виконання > Специфікації послуг
  3. Клацніть гіперпосилання на номер специфікації послуг
  4. Нотатки про відхилення специфікації послуг відображаються у верхній частині вкладок Подробиці та Історія SES.

Див. також

Якщо ви розумієте причину відхилення рахунка-фактури, ви можете відредагувати та повторно надіслати рахунок-фактуру клієнту для оплати. Якщо вам потрібні додаткові роз’яснення, зв’яжіться зі своїм клієнтом.

Крім того, якщо рахунок-фактура має стан «Відхилено», а стан відправки — «Помилка», вам може знадобитися звернутися до служби підтримки SAP, щоб з’ясувати причину помилки.



Застосовується до

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Закупівля послуг/специфікація послуг (O&G)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Транзакція (виставлення рахунків)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Транзакція (замовлення на закупівлю, сповіщення про відвантаження та товарні квитанції)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Інтеграції SAP Business Network > Рахунки-фактуру CXML

Умови використання  |  Авторське право  |  Політика убезпечення  |  Конфіденційність