Hvorfor er min faktura eller serviceblanket afvist? Hvad skal jeg gøre, hvis min faktura blev afvist?

Fakturaer afvises enten:

• Automatisk i henhold til din kundes faktureringsregler
• Manuelt af din kunde

Afvisningen sker, når fakturaen overtræder de faktureringskrav, der er etableret af din kunde.

Sådan gennemses årsagen til afvisning af fakturaen:

1. Klik på Arbejdsområde > Afviste fakturaer.
2. Klik på hyperlinket med fakturanummeret.
3. Noterne til fakturaafvisningen vises over toppen på fanerne Detaljer og Historik på fakturaen.

Hvis du forstår årsagen til fakturaafvisningen, kan du redigere og sende fakturaen igen til din kunde til betaling. Kontakt din kunde, hvis du har brug for yderligere afklaring.

Bemærk, at SAP-support ikke er ansvarlig for at afvise fakturaer og ikke kan angive nogen oplysninger om en afvisning af fakturaen. Din kunde har de mest nøjagtige oplysninger om, hvordan din faktura skal rettes.

Hvis status for fakturaen er Afvist, og ruteføringsstatus er Mislykket, skal du muligvis kontakte SAP-support for at kontrollere dine indstillinger for at identificere fejlårsagen.

SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)