Faturam veya hizmet giriş sayfam neden reddedildi? Faturam reddedilirse ne yapmam gerekir?

Faturalar şu yollardan biriyle reddedilir:

• Müşterinizin faturalama kuralları tarafından otomatik olarak
• Müşteriniz tarafından manuel olarak

Faturanın, müşteri tarafından belirlenen faturalama gereksinimlerini ihlal ettiği durumlarda ret gerçekleşir.

Faturanın reddedilme nedenini gözden geçirmek için.

1. Çalışma Yeri > Reddedilen faturalar seçeneğine tıklayın.
2. Fatura numarası köprüsüne tıklayın.
3. Faturanın Ayrıntı ve Geçmiş sekmelerinin üstünde faturanın reddedilmesine ilişkin notları bulabilirsiniz.

Faturanın neden reddedildiğini anlarsanız söz konusu faturayı ödeme için müşteriye düzenleyip yeniden gönderebilirsiniz. Daha net bilgi istiyorsanız müşterinizle bağlantı kurun.

SAP Desteğinin faturaların reddedilmesinden sorumlu olmadığını ve fatura retleriyle ilgili herhangi bir bilgi sağlayamayacağını dikkatinize sunarız. Faturanızın nasıl düzeltileceğiyle ilgili en doğru bilgiye müşteriniz sahiptir.

Fatura durumu Reddedildi ve yönlendirme durumu Başarısız ise hatanın nedenini belirlemek üzere ayarlarınızı kontrol etmek için SAP Desteğine başvurmanız gerekebilir.

SAP Business Network for Procurement/Supply Chain > İşlem Belgeleri > İşlem (Faturalama)
SAP Business Network for Procurement/Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration