Hvorfor ble fakturaen min eller tjenesteregistreringsskjemaet avvist? Hva skal jeg gjøre hvis fakturaen min er avvist?

Fakturaer avvises enten

• automatisk av kundens faktureringsregler
• manuelt av kunden

Avvisningen skjer når fakturaen ikke følger faktureringskravene som er etablert av kunden.

Slik går du gjennom årsaken til at fakturaen ble avvist:

1. Klikk på Arbeidsbenk > Avviste fakturaer.
2. Klikk på fakturanummerets hyperkobling.
3. Avvisningsmerknaden vises øverst på Detalj- og Historikk-fanen for fakturaen.

Hvis du forstår årsaken til at fakturaen ble avvist, kan du redigere og sende fakturaen på nytt til kunden for betaling. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du kunden.

Merk at SAP-brukerstøtte ikke er ansvarlig for å avvise fakturaer, og kan ikke gi informasjon om avvisning av en faktura. Kunden har den mest nøyaktige informasjonen om hvordan du kan korrigere fakturaen.

Hvis fakturastatusen er Avvist og rutingsstatusen er Mislykket, må du kanskje kontakte SAP-brukerstøtte for å kontrollere innstillingene for å identifisere årsaken til feilen.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)