¿Por qué mi hoja de entrada de facturas o servicios se ha rechazado? ¿Qué hago si se ha rechazado mi factura?

Las facturas se rechazan:

• Automáticamente por las reglas de facturación del cliente
• Manualmente por el cliente

El rechazo se produce cuando la factura no cumple los requisitos de facturación establecidos por el cliente.

Para revisar el motivo por el que se ha rechazado la factura:

1. Haga clic en Panel de trabajo > Facturas rechazadas.
2. Haga clic en el hiperenlace del número de factura.
3. Las notas sobre el rechazo de la factura aparecen en la parte superior de las pestañas Detalles e Histórico de la factura.

Si comprende el motivo de rechazo de la factura, puede editar y reenviar la factura al cliente para el pago. Si necesita más información, póngase en contacto con su cliente.

Tenga en cuenta que SAP Support no es responsable de rechazar facturas y no puede proporcionar ninguna información sobre un rechazo de factura. El cliente tiene información más precisa sobre cómo corregir la factura.

Si el estado de la factura es Rechazado y el estado de enrutamiento es Fallido, deberá ponerse en contacto con el SAP Support para comprobar la configuración e identificar el motivo del error.

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