Warum wurde meine Rechnung oder mein Leistungserfassungsblatt zurückgewiesen? Wie gehe ich vor, wenn meine Rechnung zurückgewiesen wurde?

Die Zurückweisung von Rechnungen erfolgt entweder:

• automatisch durch die Rechnungsstellungsregeln Ihres Kunden
• manuell durch Ihren Kunden

Eine Zurückweisung erfolgt, wenn die Rechnung gegen die von Ihrem Kunden festgelegten Rechnungsstellungsanforderungen verstößt.

So überprüfen Sie den Grund für die Rechnungszurückweisung:

1. Klicken Sie auf Workbench > Zurückgewiesene Rechnungen.
2. Klicken Sie auf den Rechnungsnummern-Hyperlink.
3. Die Hinweise zur Rechnungszurückweisung werden oben auf den Registerkarten Details und Historie der Rechnung angezeigt.

Wenn Sie den Grund für die Rechnungszurückweisung kennen, können Sie die Rechnung bearbeiten und erneut bei Ihrem Kunden zur Zahlung einreichen. Wenn Sie weitere Informationen zur Klärung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Kunden.

Beachten Sie, dass der SAP Support nicht für die Zurückweisung von Rechnungen zuständig ist und Ihnen keine Informationen zur Rechnungszurückweisung geben kann. Ihr Kunde verfügt über die genauesten Informationen zur Korrektur Ihrer Rechnung.

Ist der Rechnungsstatus Zurückgewiesen und der Weiterleitungsstatus Fehlgeschlagen, müssen Sie sich gegebenenfalls an den SAP Support wenden, um Ihre Einstellungen prüfen zu lassen und den Grund für den Fehler zu finden.

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