拒绝我的发票和服务条目表的原因？如果发票被拒绝怎么办？

发票拒绝有以下两种形式：

• 由客户开票规则自动拒绝
• 由客户手动拒绝

发票违反客户规定的开票要求时会发生拒绝。

要查看拒绝发票的原因，请执行以下操作：

1. 单击工作台 > 已拒绝发票。
2. 单击发票编号超链接。
3. 将在发票的详细信息和历史记录选项卡的顶部显示发票拒绝注释。

如果了解发票拒绝原因，则可编辑并重新提交发票给客户以供付款。如果需要进一步澄清，请联系客户。

请注意，SAP 支持不负责拒绝发票，也无法提供任何关于发票拒绝的信息。客户拥有有关如何更正发票的最准确信息。

如果发票状态是已拒绝且传送状态是失败，您可能需要联系 SAP 支持检查设置来识别失败原因。

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