คำถามที่ถามบ่อย KB0392616
อีเมล์
เหตุใดใบแจ้งหนี้หรือใบบันทึกการบริการ (SES) ของฉันจึงถูกปฏิเสธ?
อาการ

Why has my invoice or service entry sheet been rejected? What should I do if my invoice has been rejected?


การแก้ไขปัญหา
คำถาม

เหตุใดใบแจ้งหนี้หรือใบบันทึกการบริการ (SES) ของฉันจึงได้รับการปฏิเสธ? ฉันควรทำอย่างไรถ้าใบแจ้งหนี้ของฉันได้รับการปฏิเสธ?

คำตอบ

ใบแจ้งหนี้ถูกปฏิเสธ:

การปฏิเสธจะเกิดขึ้นเมื่อใบแจ้งหนี้ฝ่าฝืนข้อกำหนดการออกใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นโดยลูกค้าของคุณ

เมื่อต้องการตรวจทานเหตุผลในการปฏิเสธใบแจ้งหนี้ ให้ทำดังนี้

  1. คลิก Workbench > ใบแจ้งหนี้ที่ถูกปฏิเสธ
  2. คลิกที่ไฮเปอร์ลิงก์ของเลขที่ใบแจ้งหนี้
  3. หมายเหตุของการปฏิเสธใบแจ้งหนี้จะปรากฏที่ด้านบนของแท็บ รายละเอียด และ ประวัติ ของใบแจ้งหนี้

ถ้าคุณเข้าใจเหตุผลในการปฏิเสธใบแจ้งหนี้ คุณสามารถแก้ไขและส่งใหม่สำหรับใบแจ้งหนี้นี้ โดยส่งไปยังลูกค้าของคุณเพื่อชำระเงิน ถ้าคุณต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม กรุณาติดต่อลูกค้าของคุณ ลูกค้าของคุณมีข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดในการแก้ไขใบแจ้งหนี้ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าสถานะใบแจ้งหนี้คือ ถูกปฏิเสธ และสถานะของเส้นทางเอกสารคือ ล้มเหลว คุณอาจต้องการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ SAP Ariba เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าซอฟต์แวร์ในบัญชีของคุณ เพื่อระบุและแก้ไขสาเหตุของความล้มเหลว



นำไปใช้กับ

Ariba Network > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)

เงื่อนไขการใช้งาน  |  ลิขสิทธิ์  |  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  |  ความเป็นส่วนตัว