|
เหตุใดใบแจ้งหนี้หรือใบบันทึกการบริการ (SES) ของฉันจึงถูกปฏิเสธ? ฉันควรทำอย่างไรถ้าใบแจ้งหนี้ของฉันถูกปฏิเสธ?
ใบแจ้งหนี้ถูกปฏิเสธ:
การปฏิเสธจะเกิดขึ้นเมื่อใบแจ้งหนี้ฝ่าฝืนข้อกำหนดการออกใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นโดยลูกค้าของคุณ
เมื่อต้องการตรวจทานเหตุผลในการปฏิเสธใบแจ้งหนี้ ให้ทำดังนี้
ถ้าคุณเข้าใจเหตุผลในการปฏิเสธใบแจ้งหนี้ คุณสามารถแก้ไขและส่งใหม่สำหรับใบแจ้งหนี้นี้ โดยส่งไปยังลูกค้าของคุณเพื่อชำระเงิน ถ้าคุณต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม กรุณาติดต่อลูกค้าของคุณ
กรุณาจำไว้ว่า SAP Support ไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธใบแจ้งหนี้ และไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการปฏิเสธใบแจ้งหนี้ ลูกค้าของคุณมีข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดในการแก้ไขใบแจ้งหนี้ของคุณ
ถ้าสถานะใบแจ้งหนี้คือ ถูกปฏิเสธ และสถานะของเส้นทางเอกสารคือ ล้มเหลว คุณอาจต้องติดต่อ SAP Support เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าของคุณในการระบุเหตุผลของความล้มเหลว
SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain > เอกสารธุรกรรม > ธุรกรรม (การออกใบแจ้งหนี้)