Як відредагувати та повторно надіслати надісланий мною рахунок-фактуру?

Якщо вам потрібно змінити інформацію в рахунку-фактурі, який вже надіслано, рахунок-фактура повинен мати стан «Помилка» або «Відхилено».

Щоб оновити дані рахунка-фактури та повторити відправку рахунка-фактури:

1. Натисніть Автоматизоване робоче місце > Відхилені рахунки-фактури.
2. Натисніть на номер рахунка-фактури, який потрібно змінити 
3. На сторінці відомостей про рахунок-фактуру натисніть «Змінити та повторити відправку», щоб змінити рахунок-фактуру.

Якщо рахунок-фактура не має стану «Помилка» або «Відхилено», ви можете виконати одну з таких дій:

• Скасуйте рахунок-фактуру та створіть новий рахунок-фактуру з правильною інформацією. Перевірте правила виставлення рахунків вашого клієнта, щоб дізнатися, чи це дозволено.
• Попросіть клієнта відхилити рахунок-фактуру вручну. Це дозволить вам відредагувати та повторно надіслати рахунок-фактуру.

Зверніться до свого клієнта, якщо замовлення на закупівлю містить неправильну інформацію.

Змінений рахунок-фактура за промовчанням містить той самий номер і дату рахунка-фактури. Якщо це дозволено правилами виставлення рахунків вашого клієнта, ви можете повторно використати початковий номер рахунка-фактури. В іншому випадку вам потрібно зробити номер рахунка-фактури унікальним.

SAP Business Network