Miksi laskuni tai palvelun rekisteröintilomakkeeni on hylätty? Mitä minun tulee tehdä, jos laskuni on hylätty?

Laskujen hylkäystavat:

• Hylkäys tapahtuu automaattisesti asiakkaan laskutussääntöjen perusteella
• Asiakas hylkää manuaalisesti

Hylkäys tapahtuu, kun lasku rikkoo asiakkaan asettamia laskutusvaatimuksia.

Laskun hylkäyksen syyn tarkistaminen:

1. Valitse Työpöytä > Hylätyt laskut.
2. Napsauta laskunumeron hyperlinkkiä.
3. Laskun hylkäyksen huomautukset näkyvät ylhäällä laskun Lisätiedot ja Historia -välilehdissä.

Jos ymmärrät laskun hylkäyksen syyn, voit muokata laskua ja lähettää sen uudelleen asiakkaalle maksua varten. Jos tarvitset yksityiskohtaisemman selvityksen, ota yhteys asiakkaaseen.

Huomaa, että SAP-tuki ei ole vastuussa laskujen hylkäämisestä eikä voi antaa mitään laskun hylkäämistä koskevia tietoja. Asiakkaasi pystyy antamaan täsmällisimmät tiedot siitä, miten lasku pitää korjata.

Jos laskun tila on Hylätty ja reitityksen tila on Epäonnistunut, voit joutua ottamaan yhteyttä SAP-tukeen tarkistaaksesi asetuksesi virheen tunnistamiseksi.

SAP Business Network - Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network - Procurement & Supply Chain > Tapahtuma-asiakirjat > Tapahtuma (laskutus)