Domande frequenti KB0392616
Posta elettronica
Perché la fattura o il modulo acquisizione servizi sono stati rifiutati?
Sintomo

Perché la fattura o il modulo acquisizione servizi sono stati rifiutati? Cosa fare se la fattura è stata rifiutata?


Soluzione

Le fatture possono essere rifiutate:

Il rifiuto avviene quando la fattura viola i requisiti di fatturazione stabiliti dal cliente.

Per esaminare il motivo del rifiuto della fattura:

  1. Fare clic su Workbench > Fatture rifiutate.
  2. Fare clic sul collegamento ipertestuale del numero della fattura.
  3. Le note di rifiuto della fattura sono riportate nella parte superiore delle schede Dettaglio e Cronologia della fattura.

Se si comprende il motivo del rifiuto della fattura, è possibile modificare e inviare nuovamente la fattura al cliente per il pagamento. Per maggiori chiarimenti, contattare il cliente.

Notare che il supporto SAP non è responsabile del rifiuto delle fatture e non è in grado di fornire informazioni sul rifiuto di una fattura. Il cliente possiede le informazioni più precise su come correggere la fattura.

Ulteriori informazioni

Se lo stato della fattura è Rifiutata e lo stato di instradamento è Non riuscito, potrebbe essere necessario contattare il supporto SAP per controllare le impostazioni e individuare il motivo dell'errore.



Si applica a

SAP Business Network for Procurement e Supply Chain > Documenti di transazione > Transazione (fatturazione)
SAP Business Network for Procurement e Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration

Condizioni di utilizzo  |  Copyright  |  Informazioni sulla sicurezza  |  Privacy