Varför har min faktura eller mitt tjänstregistreringsblad avvisats? Vad gör jag om min faktura avvisats?

Fakturor kan avvisas på två sätt:

• Automatiskt av kundens faktureringsregler
• Manuellt av kunden

Avslag görs om fakturan inte uppfyller de fakturakrav som kunden ställt upp.

Så här kan du se orsaken till att fakturan avvisats:

1. Klicka på Workbench > Avvisade fakturor.
2. Klicka på länken för fakturanumret.
3. Fakturans avslagsinformation visas överst på flikarna Detalj och Historik för fakturan.

Om du förstår varför fakturan har avvisats kan du redigera och skicka om fakturan till kunden för betalning. Kontakta din kund om du behöver ytterligare upplysningar.

Observera att SAP-support inte ansvarar för att fakturor avvisas och kan inte ge någon information om en fakturavvisning. Din kund har mest information om hur du kan rätta till fakturan.

Om fakturastatus är Avvisad och routingstatus är Misslyckades kan du behöva kontakta SAP-support för att kontrollera dina inställningar och identifiera orsaken till felet.

SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Transaktion (fakturering)