Waarom is mijn factuur of service-invoerblad afgewezen? Wat moet ik doen als mijn factuur is afgewezen?

Facturen worden op de volgende manier afgewezen:

• Automatisch via de factuurregels van uw klant
• Handmatig door uw klant

De factuur wordt afgewezen als deze niet voldoet aan de factureringsvereisten die door uw klant zijn vastgesteld.

Ga als volgt te werk om te controleren wat de reden is voor afwijzing van de factuur:

1. Klik op Workbench > Afgewezenfacturen.
2. Klik op de hyperlink met het factuurnummer.
3. De afwijzingsnotities voor facturen worden weergegeven boven de tabbladen Details en Historie van de factuur.

Als u de afwijzingsreden voor de factuur begrijpt, kunt u de factuur bewerken en opnieuw indienen bij uw klant voor betaling. Neem contact op met uw klant voor meer informatie.

Let op: SAP Support is niet verantwoordelijk voor de afwijzing van facturen en kan geen informatie geven over een factuurafwijzing. Uw klant weet het beste hoe u een factuur kunt corrigeren.

Als de factuurstatus Afgewezen is en de routeringsstatus is Mislukt, kunt u contact opnemen met SAP Support om uw instellingen te controleren en te achterhalen wat de reden voor deze fout is.

SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain > Transactiedocumenten > Transactie (facturering)