Miért utasították el a számlámat, illetve szolgáltatásrögzítő lapomat? Mi a teendő, ha elutasították a számlámat?

A számlák a következőképpen lehetnek elutasítva:

• Automatikusan az ügyfél számlázási szabályai által
• Manuálisan az ügyfél által

Elutasítás akkor fordul elő, ha a számla nem felel meg az ügyfél által meghatározott számlakiállítási követelményeknek.

A számla elutasításának okát a következőképp tekintheti meg:

1. Kattintson a Munkapad > Elutasított számlák elemre.
2. Kattintson a számla számára.
3. A számla elutasításához kapcsolódó megjegyzések a számla Részlet és Előzmények lapján láthatók.

Ha megértette a számla elutasításának okát, módosíthatja és újraküldheti a számlát az ügyfélnek kifizetésre. Ha további pontosításra van szüksége, forduljon az ügyfélhez.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az SAP ügyfélszolgálata nem felelős a számlák elutasításáért, és nem tud további tájékoztatást adni egy adott számla elutasításáról. Az ügyfél szolgálhat a legpontosabb információval a számla helyesbítéséhez.

Ha a számla állapota elutasítva, az irányítási állapot pedig sikertelen, akkor forduljon az SAP ügyfélszolgálatához, és ellenőriztesse a beállításait a hiba feltárása érdekében.

SAP Business Network beszerzéshez és ellátási lánchoz > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network beszerzéshez és ellátási lánchoz > Tranzakciós dokumentumok > Tranzakció (számlák kiállítása)