Zašto je odbijena moja faktura ili obrazac unosa usluga? Što trebam učiniti ako je moja faktura odbijena?

Fakture se odbijaju na jedan od ova dva načina:

• strankina pravila fakturiranja odbiju ih automatski
• stranka ih odbije ručno

Do odbijanja dolazi ako faktura krši zahtjeve za fakturiranje koje postavlja vaša stranka.

Kako biste pregledali razlog za odbijanje fakture:

1. kliknite Workbench > Odbijene fakture.
2. Kliknite hipervezu broja fakture.
3. Napomene o odbijanju fakture pojavljuju se pri vrhu kartica Pojedinost i Povijest fakture.

Ako razumijete razlog odbijanja fakture, možete urediti i ponovo poslati fakturu stranci na naplatu. Ako trebate dodatno pojašnjenje, obratite se stranci.

Uzmite u obzir da SAP Support nije odgovoran za odbijanje faktura i ne može pružiti informacije o odbijanju fakture. Vaša stranka ima najtočnije informacije o tome kako da ispravite svoju fakturu.

Ako faktura ima status Odbijeno, a usmjeravanje ima status Nije uspjelo, možda ćete se trebati obratiti u SAP Support kako bi se provjerile vaše postavke te ustanovio razlog neuspjeha.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenti transakcije > Transakcija (fakturiranje)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration