Pourquoi ma facture ou ma feuille de services a-t-elle été rejetée ? Que dois-je faire si ma facture a été rejetée ?

Les factures sont rejetées :

• Automatiquement par les règles de facturation de votre client
• Manuellement par votre client

Les rejets se produisent lorsque la facture ne respecte pas les exigences de facturation définies par le client.

Pour examiner le motif du rejet d'une facture :

1. Cliquez sur Workbench > Factures rejetées.
2. Cliquez sur l'hyperlien du numéro de facture.
3. Les notes relatives au rejet de la facture sont affichées en haut des onglets Détails et Historique de la facture.

Si vous comprenez le motif du rejet de la facture, vous pouvez la modifier et la soumettre à nouveau à votre client pour paiement. Pour obtenir des éclaircissements, contactez votre client.

Notez que SAP Support n'est pas responsable du rejet des factures et ne peut fournir aucune information sur le rejet d'une facture. Votre client détient des informations précises sur la manière de corriger votre facture.

Si le statut de la facture est Rejeté(e) et que le statut d'acheminement est Échec, vous devrez peut-être contacter SAP Support pour vérifier vos paramètres afin d'identifier le motif de l'échec.

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