Por que minha fatura ou folha de registro de serviços foi rejeitada? O que devo fazer se minha fatura tiver sido rejeitada?

As faturas são rejeitadas:

• Automaticamente pelas regras de faturamento do seu cliente
• Manualmente pelo seu cliente

A rejeição acontece quando a fatura viola requisitos de faturamento estabelecidos pelo seu cliente.

Para revisar o motivo da rejeição da fatura:

1. Clique em Workbench > Faturas rejeitadas.
2. Clique no hiperlink do número da fatura.
3. As notas da rejeição da fatura são exibidas na parte superior das guias Detalhe e Histórico da fatura.

Se você entender o motivo de rejeição da fatura, pode editar e reenviar a fatura ao seu cliente para pagamento. Se você precisar de mais esclarecimentos, entre em contato com seu cliente.

Considere que o suporte da SAP não é responsável por rejeitar faturas e não pode fornecer informações sobre a rejeição de uma fatura. Seu cliente tem as informações mais precisas sobre como corrigir sua fatura.

Se o status da fatura for Rejeitado e o status de encaminhamento for Falha, talvez você precise entrar em contato com o suporte da SAP para verificar as suas configurações para identificar o motivo da falha.

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