Почему мой счет-фактура или лист записей услуг отклонен? Что делать, если мой счет-фактура отклонен?

Счета-фактуры отклоняются одним из двух способов:

• Автоматически правилами выставления счетов-фактур, определенными клиентом
• Вручную вашим клиентом

Счет-фактура отклоняется, когда он нарушает требования, установленные клиентом.

Чтобы рассмотреть причину отклонения счета-фактуры:

1. Щелкните Рабочая область > Отклоненные счета-фактуры.
2. Щелкните гиперссылку номера счета-фактуры.
3. В верхней части вкладок Сведения и Журнал счета-фактуры появятся примечания по отклонению счета-фактуры.

Если вам понятна причина отклонения счета-фактуры, измените его и отправьте повторно клиенту для оплаты. Если вам нужны дополнительные разъяснения, обратитесь к клиенту.

Обратите внимание, что служба поддержки SAP не отвечает за отклонение счетов-фактур и не может предоставить информацию об отклонении счета-фактуры. Ваш клиент владеет самой точной информацией о том, как исправить счет-фактуру.

Если состояние счета-фактуры – Отклонен, а состояние обработки – Ошибка, обратитесь в службу поддержки SAP для проверки настроек, чтобы определить причину ошибки.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документы транзакций > Закупка услуг/лист услуг (нефть и газ)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документы транзакций > Транзакция (выставление счетов-фактур)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документы транзакций > Транзакция (заказы на закупку, уведомления об отгрузке и квитанции по товарам)