Întrebări frecvente KB0392616
E-mail
De ce a fost respinsă factura mea sau fișa mea de intrare servicii?
Simptom

De ce a fost respinsă factura mea sau fișa mea de intrare servicii? Ce ar trebui să fac dacă factura mea a fost respinsă?


Rezolvare

Facturile sunt respinse în următoarele moduri:

Respingerea are loc atunci când factura încalcă cerințele de facturare stabilite de client.

Pentru a revizui răspunsul pentru respingerea facturii:

  1. Faceți clic pe Panou de lucru > Facturi respinse.
  2. Faceți clic pe hyperlinkul cu numărul dvs. de factură.
  3. Notele de respingere ale facturii apar deasupra filelor Detalii și Istoric din factură.

Dacă înțelegeți motivul de respingere a facturii, puteți modifica și retransmite factura către clientul dvs. pentru plată. Dacă aveți nevoie de mai multe clarificări, contactați clientul dvs..

Rețineți că SAP Support nu răspunde de respingerea facturilor și nu poate oferi nicio informație cu privire la respingerea unei facturi. Clientul dvs. are cele mai exacte informații despre cum să corectați factura dvs.

Informații suplimentare

Dacă situația facturii este Respinsă și situația dirijării este Eșuată, este posibil să fie nevoie să contactați echipa SAP Support pentru a verifica setările și pentru a identifica motivul erorii.



Se aplică pentru

SAP Business Network pentru Procurement & Supply Chain > Documente de tranzacții > Tranzacție (facturare)
SAP Business Network pentru Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration

Condiții de utilizare  |  Drepturi de autor  |  Divulgarea și securitatea datelor  |  Confidențialitate