為什麼我的發票或服務輸入單遭到拒絕？如果發票遭到拒絕，我該怎麼做？

發票拒絕方式為下列其中一種：

• 由客戶的開發票規則自動拒絕
• 由客戶手動拒絕

當發票違反客戶制定的開發票要求時，便可能遭到拒絕。

若要檢閱發票拒絕的原因：

1. 按一下工作台 > 已拒絕發票。
2. 按一下發票號碼超連結。
3. 發票拒絕備註會在發票的詳細資訊和歷史記錄索引標籤上方顯示。

若您已瞭解發票拒絕的原因，您可以編輯並重新提交發票給您的客戶以便其付款。如需詳細說明，請聯絡客戶。

請注意，SAP 支援不負責拒絕發票，且無法提供發票拒絕的相關資訊。針對該如何更正您的發票，客戶具有最清楚的資訊。

若發票狀態為已拒絕且傳送狀態為失敗，則您可能需要聯絡 SAP 支援檢查設定，以識別失敗原因。

SAP Business Network (適用於 Procurement 和 Supply Chain) > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network (適用於 Procurement 和 Supply Chain) > 交易文件 > 交易 (開立發票)