Why has my invoice or service entry sheet been rejected? What should I do if my invoice has been rejected?

Dlaczego moja faktura lub karta usług została odrzucona? Co należy zrobić, jeśli faktura została odrzucona?

Faktury są odrzucane:

• Automatycznie na podstawie reguł fakturowania Twojego klienta
• Ręcznie przez Twojego klienta

Odrzucenie ma miejsce, gdy faktura narusza wymagania w zakresie fakturowania określone przez Twojego klienta.

Aby sprawdzić powód odrzucenia faktury:

1. Kliknij Obszar roboczy > Odrzucone faktury.
2. Kliknij hiperłącze z numerem faktury.
3. Informacje o odrzuceniu faktury pojawiają się na górze kart faktury Szczegóły i Historia.

Jeśli poznasz przyczynę odrzucenia faktury, możesz edytować i ponownie przesłać fakturę do swojego klienta w celu dokonania przez niego płatności. Jeśli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, skontaktuj się z klientem. Twój klient dysponuje najbardziej dokładnymi informacjami, w jaki sposób skorygować fakturę.

Jeśli faktura ma status Odrzucona i status przekazywania Niedoręczona, może okazać się konieczne skontaktowanie z działem obsługi klienta firmy SAP Ariba w celu sprawdzenia ustawień oprogramowania na Twoim koncie i zidentyfikowania oraz wyeliminowania przyczyny błędu.

Ariba Network > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)