 |
| ||||||||
Dlaczego moja faktura lub karta usług została odrzucona? Co należy zrobić, jeśli faktura została odrzucona?
Faktury są odrzucane:
- Automatycznie na podstawie reguł fakturowania Twojego klienta
- Ręcznie przez Twojego klienta
Odrzucenie ma miejsce, gdy faktura narusza wymagania w zakresie fakturowania określone przez Twojego klienta.
Aby sprawdzić powód odrzucenia faktury:
- Kliknij Obszar roboczy > Odrzucone faktury.
- Kliknij hiperłącze z numerem faktury.
- Informacje o odrzuceniu faktury pojawiają się na górze kart faktury Szczegóły i Historia.
Jeśli poznasz przyczynę odrzucenia faktury, możesz edytować i ponownie przesłać fakturę do swojego klienta w celu dokonania przez niego płatności. Jeśli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, skontaktuj się z klientem.
Należy pamiętać, że Dział wsparcia SAP nie odpowiada za odrzucanie faktur i nie może udzielić żadnych informacji na ten temat. Twój klient dysponuje najbardziej dokładnymi informacjami, w jaki sposób skorygować fakturę.
Jeśli faktura ma status Odrzucona i status przekazywania Niedoręczona, konieczne może być skontaktowanie się z Działem wsparcia SAP w celu sprawdzenia ustawień i zidentyfikowania przyczyny błędu.
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenty transakcyjne > Nabycie usług/karta usług (O&G)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenty transakcyjne > Transakcja (fakturowanie)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenty transakcyjne > Transakcja (zamówienia, powiadomienia o wysyłce i przyjęcia towarów)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration