Dlaczego moja faktura lub karta usług została odrzucona? Co należy zrobić, jeśli faktura została odrzucona?

Faktury są odrzucane:

• Automatycznie na podstawie reguł fakturowania Twojego klienta
• Ręcznie przez Twojego klienta

Odrzucenie ma miejsce, gdy faktura narusza wymagania w zakresie fakturowania określone przez Twojego klienta.

Aby sprawdzić powód odrzucenia faktury:

1. Kliknij Obszar roboczy > Odrzucone faktury.
2. Kliknij hiperłącze z numerem faktury.
3. Informacje o odrzuceniu faktury pojawiają się na górze kart faktury Szczegóły i Historia.

Jeśli poznasz przyczynę odrzucenia faktury, możesz edytować i ponownie przesłać fakturę do swojego klienta w celu dokonania przez niego płatności. Jeśli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, skontaktuj się z klientem.

Należy pamiętać, że Dział wsparcia SAP nie odpowiada za odrzucanie faktur i nie może udzielić żadnych informacji na ten temat. Twój klient dysponuje najbardziej dokładnymi informacjami, w jaki sposób skorygować fakturę.

Jeśli faktura ma status Odrzucona i status przekazywania Niedoręczona, konieczne może być skontaktowanie się z Działem wsparcia SAP w celu sprawdzenia ustawień i zidentyfikowania przyczyny błędu.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenty transakcyjne > Transakcja (fakturowanie)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration