Zašto je moja faktura ili lista unosa usluga odbijena i šta dalje treba da uradim?

SAP Business Network

Fakture i SES se mogu odbiti pod dva okolnosti:

1. Automatsko odbijanje: Ovo se dešava na osnovu fakturisanja i pravila liste unosa usluga koje je uspostavio vaš kupac.
2. Ručno odbijanje: Ovo vrši vaš kupac direktno.

Odbijanja se pokreću kada dokumenti ne ispune zahteve koje je utvrdio kupac. Neophodno je obezbediti da sve fakture i SES budu u skladu sa ovim prethodno definisanim standardima kako bi se izbegli bilo kakvi prekidi u procesu.

Da biste pregledali razlog za odbijanje fakture:

1. Prijavite se na nalog na mreži SAP Business Network
2. Kliknite na Radno okruženje > odbijene fakture
3. Kliknite na hipervezu broja fakture
4. Beleške o odbijanju fakture pojavljuju se na vrhu kartica Detalji i Istorija fakture.

Za pregled razloga za odbijanje liste unosa usluga:

1. Prijavite se na nalog na mreži SAP Business Network
2. Klikni na Ispunjenje > Liste usluga
3. Kliknite na hipervezu broja liste unosa usluga
4. Beleške o odbijanju liste unosa usluga pojavljuju se na vrhu kartica Detalji i Istorija liste unosa usluga.

Ako razumete razlog odbijanja fakture, možete urediti i ponovo podneti fakturu kupcu radi plaćanja. Ako vam je potrebno više razjašnjenja, obratite se kupcu.

Takođe, ako je status fakture Odbijeno, a status plana operacija Nije uspelo, možda ćete morati da se obratite SAP podršci kako biste ispitali razlog neuspeha.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Business Network Integrations > CXML Invoices
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Service Procurement/Service Sheet (O&G)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Purchase Orders, Ship Notices & Goods Receipts)