---
article_id: KB0392616
article_type: Support Note
component_ids:
  - SBN-AN-INT-INV
  - SBN-AN-TX-INV
  - SBN-AN-TX-POA
  - SBN-AN-TX-SS
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Business Network Integrations > CXML Invoices
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Service Procurement/Service Sheet (O&G)
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Purchase Orders, Ship Notices & Goods Receipts)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Admin
  - Supplier
language: sr
created: 2026-05-29
updated: 2026-07-21
boost: 10
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0392616_sr
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0392616_sr?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0392616/sr
---

# Zašto je moja faktura ili lista unosa usluga odbijena?

## Symptom

Zašto je moja faktura ili lista unosa usluga odbijena i šta dalje treba da uradim?

## Environment

SAP Business Network

## Cause

Fakture i SES se mogu odbiti pod dva okolnosti:

1. **Automatsko odbijanje:** Ovo se dešava na osnovu fakturisanja i pravila liste unosa usluga koje je uspostavio vaš kupac.
2. **Ručno odbijanje:** Ovo vrši vaš kupac direktno.

Odbijanja se pokreću kada dokumenti ne ispune zahteve koje je utvrdio kupac. Neophodno je obezbediti da sve fakture i SES budu u skladu sa ovim prethodno definisanim standardima kako bi se izbegli bilo kakvi prekidi u procesu.

## Resolution

Da biste pregledali razlog za odbijanje fakture:

1. **Prijavite se** na nalog na mreži SAP Business Network
2. Kliknite na **Radno okruženje** > **odbijene fakture**
3. Kliknite na hipervezu broja fakture
4. Beleške o odbijanju fakture pojavljuju se na vrhu kartica Detalji i Istorija fakture.

Za pregled razloga za odbijanje liste unosa usluga:

1. **Prijavite se** na nalog na mreži SAP Business Network
2. Klikni na **Ispunjenje** > **Liste usluga**
3. Kliknite na hipervezu broja liste unosa usluga
4. Beleške o odbijanju liste unosa usluga pojavljuju se na vrhu kartica Detalji i Istorija liste unosa usluga.

## See Also

Ako razumete razlog odbijanja fakture, možete [urediti i ponovo podneti](https://support.ariba.com/item/view/134103) fakturu kupcu radi plaćanja. Ako vam je potrebno više razjašnjenja, [obratite se kupcu](https://support.ariba.com/item/view/106682).

Takođe, ako je status fakture Odbijeno, a status plana operacija Nije uspelo, možda ćete morati da [se obratite SAP podršci](https://support.ariba.com/item/view/KB0397352) kako biste ispitali razlog neuspeha.

## Keywords

validacija, usaglašenost, odbijanje, brisanje, status, razlog, RCA, uputstvo