 |
| ||||||||
FAQ 134103
Kako da uredim i ponovo podnesem neuspelu ili odbijenu fakturu?
Ovaj članak baze znanja je mašinski preveden da bi vam bilo lakše. SAP ne obezbeđuje bilo kakvu garanciju koja se odnosi na tačnost ili potpunost mašinskog prevođenja. Originalni sadržaj možete pronaći ako prebacite na engleski jezik pomoću selektora jezika.
Pitanje
Kako da uredim i ponovo podnesem fakturu koju sam poslao?
Odgovor
Ako treba da promenite informacije o fakturi koja je već podneta, faktura mora imati status Nije uspelo ili Odbijeno.
Da biste ažurirali detalje fakture i ponovo podneli fakturu:
- Kliknite na Radno okruženje > Odbijene fakture.
- Kliknite na broj fakture koji želite da uredite
- Na stranici detalja fakture kliknite na Uredi i ponovo podnesi da biste uredili fakturu.
Ako faktura nema status Nije uspelo ili Odbijeno, možete uraditi nešto od sledećeg:
- Stornirajte fakturu i kreirajte novu fakturu s tačnim informacijama. Proverite pravila fakturisanja kupca da biste videli da li je to dozvoljeno.
- Zatražite od kupca da ručno odbije fakturu. To vam omogućava da uredite i ponovo podnesete fakturu.
Dodatne informacije
Obratite se kupcu ako nalog za nabavku sadrži netačne informacije.
Uređena faktura standardno sadrži isti broj fakture i datum fakture. Ako to dozvoljavaju pravila fakturisanja vašeg kupca, možete ponovo koristiti broj originalne fakture. U suprotnom, broj fakture treba da bude jedinstven.
Applies To
SAP Business Network