 |
| ||||||||
Неліктен шот-фактураларым немесе қызметтерді есепке алу тізімдемесінен (SES) бас тартылды және келесі әрекет орындау керек?
SAP Business Network
Шот-фактуралар мен SES екі жағдайда қабылданбауы мүмкін:
- Автоматты түрде қабылдамау: бұл клиентіңіз белгілеген шот ұсыну және SES ережелеріне негізделеді.
- Қолмен қабылдамау: бұл тікелей клиент тарапынан орындалады.
Бас тарту құжаттары клиент белгілеген талаптарға сәйкес келмеген кезде іске қосылады. Процестегі кез келген бұзуларды болдырмау үшін барлық шот-фактуралар мен SES осы алдын ала анықталған стандарттарға сай болуын қамтамасыз ету маңызды.
Шот-фактураны қабылдамау себебін тексеру үшін:
- SAP Business Network есептік жазбасына кіру
- Аспаптық құралдар > қабылданбаған шот-фактуралар түймесін басыңыз
- Шот-фактура нөмірінің гиперсілтемесін басыңыз
- Шот-фактураны қабылдамау ескертпелері шот-фактураның Мәлімет және Тарих қойындыларының жоғарғы жағында пайда болады.
ҚЕТ қабылдамау себебін тексеру үшін:
- SAP Business Network есептік жазбасына кіру
- "Орындау > Қызметтерді есепке алу тізімдемелері" түймесін басыңыз
- SES нөмірінің гиперсілтемесін басыңыз
- SES қабылдамау ескертпелері SES қызметінің Мәлімет және Тарих қойындыларының жоғарғы жағында пайда болады.
Шот-фактураны қабылдамау себебін түсінсеңіз, шот-фактураны өңдеуге және клиентке төлем үшін қайта жіберуге болады. Көбірек нақтылау қажет болса, клиентке хабарласыңыз.
Сондай-ақ шот-фактураның күйі Қабылданбады және Маршруттау күйі Сәтсіз аяқталды болса, ақау себебін зерттеу үшін SAP қолдау көрсету қызметіне хабарласу қажет болуы мүмкін.
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Business Network Integrations > CXML Invoices
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Service Procurement/Service Sheet (O&G)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Purchase Orders, Ship Notices & Goods Receipts)