 |
| ||||||||
FAQ 134103
Сәтсіз аяқталған немесе қабылданбаған шот-фактураны қалай өңдеп, қайта ұсынамын?
Бұл білім базасының мақаласы сіздің ыңғайыңызға машиналық әдіспен аударылған. SAP компаниясы машиналық аударманың дұрыстығы немесе толықтығы үшін кепілдік бермейді. Түпнұсқа мазмұнды тіл селекторы арқылы ағылшын тіліне ауысу арқылы табуға болады.
Сұрақ
Мен жіберген шот-фактураны қалай өңдеп, қайта ұсынамын?
Жауап
Әлдеқашан жіберілген шот-фактура туралы ақпаратты өзгерту қажет болса, шот-фактура Сәтсіз аяқталды немесе Қабылданбады күйінде болуы керек.
Шот-фактура мәліметтерін жаңарту және шот-фактураны қайта жіберу үшін:
- Аспаптық құралдар > Қабылданбаған шот-фактуралар тармағын басыңыз.
- Өңдегіңіз келетін шот-фактура нөмірін басыңыз
- Шот-фактура мәліметтері бетінде шот-фактураны өңдеу үшін Өңдеу және Қайта жіберу түймесін басыңыз.
Шот-фактура Сәтсіз аяқталды немесе Қабылданбады күйінде болмаса, келесі әрекеттердің бірін орындауға болады:
- Шот-фактурадан бас тартып, дұрыс ақпараты бар жаңа шот-фактура жасаңыз. Клиенттің шот ұсыну ережелерінің рұқсат етілгенін тексеріңіз.
- Клиентіңізден шот-фактураны қолмен қабылдамауды сұраңыз. Бұл шот-фактураны өңдеуге және қайта жіберуге мүмкіндік береді.
Қосымша ақпарат
Сатып алу тапсырысында қате ақпарат болса, клиентке хабарласыңыз.
Өңделген шот-фактурада әдепкі бойынша бірдей шот-фактура нөмірі және шот-фактура күні бар. Клиентіңіздің шот ұсыну ережелерімен рұқсат етілсе, бастапқы шот-фактура нөмірін қайта пайдалануға болады. Әйтпесе шот-фактура нөмірін бірегей ету керек.
Applies To
SAP Business Network