لماذا تم رفض فاتورتي أو صحيفة إدخال الخدمات (SES) وماذا يجب أن أفعل بعد ذلك؟

SAP Business Network

قد يتم رفض الفواتير وصحيفة إدخال الخدمات في حالتين:

1. رفض تلقائي: يحدث هذا على أساس قواعد صحيفة إدخال الخدمات وتحرير الفواتير التي وضعها عميلك.
2. رفض يدوي: يتم تنفيذ ذلك مباشرة بواسطة عميلك.

يتم بدء تشغيل عمليات الرفض عندما تفشل المستندات في تلبية المتطلبات التي وضعها العميل. من الضروري التأكد من التزام جميع الفواتير وصحيفة إدخال الخدمات بهذه المعايير المحددة مسبقًا لتجنب حدوث أي اضطرابات في العملية.

لمراجعة سبب رفض الفاتورة:

1. تسجيل الدخول إلى حساب SAP Business Network
2. انقر فوق منضدة العمل > الفواتير المرفوضة
3. انقر فوق الارتباط التشعبي لرقم الفاتورة
4. تظهر ملاحظات رفض الفاتورة أعلى علامتي التبويب التفاصيل و السجل بالفاتورة.

لمراجعة سبب رفض صحيفة إدخال الخدمات:

1. تسجيل الدخول إلى حساب SAP Business Network
2. انقر فوق الاستيفاء > صحف الخدمات
3. انقر فوق الارتباط التشعبي لرقم صحيفة إدخال الخدمات
4. تظهر ملاحظات رفض صحيفة إدخال الخدمات أعلى علامتي التبويب التفاصيل و السجل لصحيفة إدخال الخدمات.

إذا كنت تفهم سبب رفض الفاتورة، فيمكنك تحرير الفاتورة وإعادة تقديمها لعميلك للدفع. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التوضيح، فاتصل بعميلك.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت حالة الفاتورة مرفوض وكانت حالة التوجيه فشل ، فقد تحتاج إلى الاتصال بدعم SAP للتحقق من سبب الفشل.

SAP Business Network لـ Procurement وSupply Chain > عمليات تكامل SAP Business Network > فواتير CXML
SAP Business Network لـ Procurement وSupply Chain > مستندات المعامَلات > الإعداد لشراء الخدمات/صحيفة الخدمات (النفط والغاز)
SAP Business Network لـ Procurement وSupply Chain > مستندات المعامَلات > المعاملة (أمر الشراء وإشعارات الشحن واستلامات البضائع)
SAP Business Network لـ Procurement وSupply Chain > مستندات المعامَلات > المعاملة (تحرير الفواتير)