كيف أقوم بتحرير وإعادة تقديم فاتورة قمت بإرسالها؟

إذا كنت بحاجة إلى تغيير معلومات حول فاتورة تم تقديمها بالفعل، فيجب أن تكون الفاتورة بالحالة فشل أو مرفوض.

لتحديث تفاصيل الفاتورة وإعادة تقديم الفاتورة:

1. انقر فوق منضدة العمل > الفواتير المرفوضة.
2. انقر فوق رقم الفاتورة الذي تريد تحريره 
3. في صفحة تفاصيل الفاتورة، انقر فوق تحرير وإعادة تقديم لتحرير الفاتورة.

إذا لم تكن الفاتورة بالحالة فشل أو مرفوض ، فيمكنك القيام بأحد الإجراءات التالية:

• قم بإلغاء الفاتورة وإنشاء فاتورة جديدة بالمعلومات الصحيحة. تحقق من قواعد تحرير الفواتير الخاصة بالعميل لمعرفة ما إذا كان هذا مسموحًا به أم لا.
• اطلب من عميلك رفض الفاتورة يدويًا. يتيح لك هذا تحرير الفاتورة وإعادة تقديمها.

اتصل بالعميل لديك إذا كان أمر الشراء يحتوي على معلومات غير صحيحة.

تحتوي الفاتورة التي تم تحريرها على نفس رقم الفاتورة وتاريخ الفاتورة افتراضيًا. وإذا كانت قواعد تحرير الفواتير الخاصة بالعميل مسموح بها، يمكنك إعادة استخدام رقم الفاتورة الأصلية. وخلاف ذلك، يجب أن تجعل رقم الفاتورة فريدًا.

SAP Business Network