 | اللغة العربية - الترجمة الآلية |
سؤال متكرر 134103
كيف أقوم بتحرير فاتورة فاشلة أو مرفوضة وإعادة تقديمها؟
تمت ترجمة مقال قاعدة المعرفة هذا آليًا تسهيلاً لك. ولا تقدم SAP أي ضمان فيما يتعلق بصحة الترجمة الآلية أو اكتمالها. ويمكنك العثور على المحتوى الأصلي عن طريق التبديل إلى اللغة الإنجليزية باستخدام محدد اللغة.
السؤال
كيف أقوم بتحرير وإعادة تقديم فاتورة قمت بإرسالها؟
الإجابة
إذا كنت بحاجة إلى تغيير معلومات حول فاتورة تم تقديمها بالفعل، فيجب أن تكون الفاتورة بالحالة فشل أو مرفوض.
لتحديث تفاصيل الفاتورة وإعادة تقديم الفاتورة:
- انقر فوق منضدة العمل > الفواتير المرفوضة.
- انقر فوق رقم الفاتورة الذي تريد تحريره
- في صفحة تفاصيل الفاتورة، انقر فوق تحرير وإعادة تقديم لتحرير الفاتورة.
إذا لم تكن الفاتورة بالحالة فشل أو مرفوض ، فيمكنك القيام بأحد الإجراءات التالية:
- قم بإلغاء الفاتورة وإنشاء فاتورة جديدة بالمعلومات الصحيحة. تحقق من قواعد تحرير الفواتير الخاصة بالعميل لمعرفة ما إذا كان هذا مسموحًا به أم لا.
- اطلب من عميلك رفض الفاتورة يدويًا. يتيح لك هذا تحرير الفاتورة وإعادة تقديمها.
معلومات إضافية
اتصل بالعميل لديك إذا كان أمر الشراء يحتوي على معلومات غير صحيحة.
تحتوي الفاتورة التي تم تحريرها على نفس رقم الفاتورة وتاريخ الفاتورة افتراضيًا. وإذا كانت قواعد تحرير الفواتير الخاصة بالعميل مسموح بها، يمكنك إعادة استخدام رقم الفاتورة الأصلية. وخلاف ذلك، يجب أن تجعل رقم الفاتورة فريدًا.
تنطبق على
SAP Business Network