Zakaj je bil moj račun ali seznam vnosov storitev (SES) zavrnjen in kaj naj storim?

SAP Business Network

Računi in SVS se lahko zavrnejo v dveh okoliščinah:

1. Samodejna zavrnitev: To se zgodi na podlagi pravil za fakturiranje in SES, ki jih je določila vaša stranka.
2. Ročna zavrnitev: To izvede neposredno vaša stranka.

Zavrnitve se sprožijo, ko dokumenti ne izpolnjujejo zahtev, ki jih določi stranka. Bistveno je zagotoviti, da so vsi računi in SES skladni s temi vnaprej določenimi standardi, da se preprečijo morebitne motnje v postopku.

Za pregled razloga za zavrnitev računa:

1. Prijavite se v račun za SAP Business Network
2. Kliknite Workbench > Zavrnjeni računi
3. Kliknite hiperpovezavo številke računa
4. Zabeležke o zavrnitvi računa so prikazane na vrhu zavihkov Podrobnosti in Zgodovina računa.

Za pregled razloga za zavrnitev SVS:

1. Prijavite se v račun za SAP Business Network
2. Kliknite Izpolnitev > Seznami storitev
3. Kliknite hiperpovezavo številke SVS
4. Opombe o zavrnitvi SVS so prikazane na vrhu zavihkov Detajli in Zgodovina SVS.

Če razumete razlog zavrnitve računa, lahko račun uredite in znova pošljete stranki v plačilo. Če potrebujete več pojasnila, se obrnite na stranko.

Če je status računa Zavrnjeno in je status usmerjanja Neuspešno, se boste morda morali obrniti na SAP-jevo podporo, da raziščete razlog za neuspeh.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Business Network Integrations > CXML Invoices
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Service Procurement/Service Sheet (O&G)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Purchase Orders, Ship Notices & Goods Receipts)