Prečo bola moja faktúra alebo list evidencie výkonov (SES) zamietnutý a čo mám robiť ďalej?

SAP Business Network

Faktúry a SES môžu byť zamietnuté za dvoch okolností:

1. Automatické zamietnutie: Stáva sa to na základe fakturačných pravidiel a pravidiel SES stanovených vaším zákazníkom.
2. Manuálne zamietnutie: Toto vykonáva priamo váš zákazník.

Zamietnutia sa spustia, keď doklady nespĺňajú požiadavky stanovené zákazníkom. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby všetky faktúry a SES spĺňali tieto vopred definované normy, aby sa predišlo akýmkoľvek prerušeniam procesu.

Ak chcete skontrolovať dôvod zamietnutia faktúry:

1. Prihláste sa do konta SAP Business Network
2. Kliknite na Workbench > Zamietnuté faktúry
3. Kliknite na hypertextové prepojenie čísla faktúry
4. Poznámky k zamietnutiu faktúry sa zobrazia v hornej časti kariet Detail a História faktúry.

Pre kontrolu dôvodu zamietnutia LEV:

1. Prihláste sa do konta SAP Business Network
2. Kliknite na Plnenie > Listy evidencie výkonov
3. Kliknite na hypertextové prepojenie čísla LEV
4. Poznámky k zamietnutiu LEV sa zobrazia v hornej časti kariet Detail a História LEV.

Ak rozumiete dôvodu zamietnutia faktúry, môžete faktúru upraviť a znova odoslať svojmu zákazníkovi na platbu. Ak potrebujete ďalšie objasnenie, kontaktujte svojho zákazníka.

Ak je status faktúry Zamietnuté a status smerovania je Neúspešné, možno budete musieť kontaktovať podporu SAP, aby preskúmali dôvod zlyhania.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Business Network Integrations > CXML Invoices
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Service Procurement/Service Sheet (O&G)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Purchase Orders, Ship Notices & Goods Receipts)