Kako da kreiram fakturu zasnovanu na nalogu za nabavku?

Da biste kreirali fakturu zasnovanu na nalogu za nabavku, prvo morate locirati nalog za nabavku:

1. Idite na karticu Radno okruženje na vrhu stranice.
2. Kliknite na podekran Nalozi da prikažete sve naloge.
3. Kliknite na Uredi da proširite opcije filtera.
4. Unesite broj naloga za nabavku u polje Brojevi naloga.
5. Odaberite dugme Odnos tačnog podudaranja ispod broja naloga za nabavku.
6. Kliknite na Primeni.

Kada locirate nalog za nabavku:

1. Kliknite na broj naloga za nabavku da biste prikazali detalje.
2. Odaberite Kreiraj fakturu > Standardna faktura.
3. Unesite broj fakture, datum fakture i druge informacije na nivou zaglavlja za fakturu u odeljku Rezime. Sva polja sa zvezdicom (*) su obavezna.
4. Ako je potrebno, unesite poreze na nivou zaglavlja, otpremu, posebno rukovanje i popuste.
5. Kliknite na Prikaži/Uredi adrese u odeljcima Rezime, Otprema i Dodatna polja da biste pregledali ili uredili detalje adrese.
6. Unesite sve druge informacije svoje zahteve kupaca u oblast Dodatna polja.

Takođe možete dodati druge elemente kao što su uslovi plaćanja, komentari ili dodaci klikom na Dodaj u zaglavlje i biranjem iz dostupnih opcija.

1. Uverite se da pojedinačne stavke imaju tačnu Količinu, Jedinicu, Jediničnu cenu i Međuzbir.
2. U koloni Uključi, ako je prebacivanje sivo, to pokazuje da pojedinačna stavka nije uključena. Kliknite direktno na prekidač da biste se uverili da je zelena, što pokazuje da je pojedinačna stavka uključena.
3. Kliknite na Ažuriraj na vrhu ili dnu stranice da biste ažurirali izračunata polja ako dodate ili izmenite sva polja iznosa ili tarife.
4. Po potrebi unesite ili izmenite informacije o pojedinačnoj stavci za fakturu i odaberite Ažuriraj ponovo nakon što izvršite bilo kakve promene.

Kada završite prethodne korake, kliknite na Sledeće na vrhu ili dnu stranice da biste pregledali fakturu pre podnošenja.

1. Pregledajte fakturu i izvršite konačne promene. (Ako treba da izvršite izmene, možete da odaberete Prethodno).
2. Kliknite na Podnesi.

Ako opcija Kreiraj fakturu nije dostupna u vašem nalogu za nabavku, pogledajte Zašto nije dostupna opcija Kreiraj fakturu u mom nalogu za nabavku?

Ako kupac naloži izmenu Količine ili Jedinične cene itd. u fakturi, ali ako se stavka ne može uređivati, to obično znači da sistem kupca ne dozvoljava njeno uređivanje. Obratite se kupcu.

Da biste ponovo posetili podnetu fakturu, pogledajte Kako da nađem podnetu fakturu?

Proces fakturisanja zasnovan na nalogu za nabavku

Istražite celokupan proces u ovom poslovnom procesu:

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Purchase Orders, Ship Notices & Goods Receipts)