如何创建基于订购单的发票?
如何创建基于订购单 (PO) 的发票?
要创建基于 PO 的发票,您必须首先找到订购单:
- 转到页面顶部的工作台选项卡。
- 单击订单拼贴以查看所有订单。
- 单击编辑筛选器以展开筛选器选项。
- 在订单编号字段中输入订购单编号。
- 选择订购单编号下方的完全匹配单选按钮。
- 单击应用。
找到 PO 后:
- 单击 PO 编号以显示其详细信息。
- 选择创建发票 > 标准发票。
- 在摘要部分输入发票编号、发票日期和其他有关发票的抬头级信息。所有带星号 (*) 的字段为必填。
- 根据需要输入抬头级税款、运费、特殊手续费和折扣。
- 单击摘要、运费和其他字段部分中的查看/编辑地址以复查或编辑地址的详细信息。
- 在其他字段区域中输入客户要求的任何其他信息。
您还可以通过单击添加到抬头并从可用选项中选择来添加其他元素,例如付款条款、备注或附件。
- 确保您的行项目具有正确的数量、单位、单价和小计。
- 在包括列中,如果切换为灰色,则指示不包括该行项目。直接单击切换开关以确保它是绿色的,指示该行项目已包含在内。
- 如果添加或修改任意金额或费率字段,则单击页面顶部或底部的更新可更新所有已计算字段。
- 如有必要,输入或修改发票的行项目信息,并在进行任何更改后再次选择更新。
完成之前步骤后,单击页面顶部或底部的下一步以在提交前审阅发票。
- 审阅发票并进行最后的更改。(如果您需要进行编辑,您可以选择上一步)。
- 单击提交。
如果创建发票选项在 PO 上不可用,请参阅订购单中的“创建发票”选项为什么不可用?
要重新访问提交的发票,请参阅如何查找我提交的发票?。
SAP Business Network 采购和供应链 > 交易文档 > 交易(开发票)
SAP Business Network 采购和供应链 > 交易文档 > 交易(订购单、发货通知和货物收货记录)