 |
| ||||||||
FAQ KB1373231
Proces fakturisanja zasnovan na nalogu za nabavku - proveri status fakture
Ovaj članak baze znanja je mašinski preveden da bi vam bilo lakše. SAP ne obezbeđuje bilo kakvu garanciju koja se odnosi na tačnost ili potpunost mašinskog prevođenja. Originalni sadržaj možete pronaći ako prebacite na engleski jezik pomoću selektora jezika.
Simptom
Faktura može proći kroz višestruke promene statusa nakon podnošenja na mreži SAP Business Network. Ova ažuriranja statusa pokreću radnje koje preduzima organizacija nabavke ili SAP Business Network pri prenosu dokumenta u sistem organizacije nabavke. Status fakture se može videti na više načina u okviru računa dobavljača.
Proces fakturisanja na osnovu naloga za nabavku:
| << Traži nalog za nabavku | << Kreiraj fakturu zasnovanu na nalogu za nabavku | <Trenutno> Proveri status fakture | >> Uredi i ponovo podnesi odbijenu ili podnetu fakturu | >> Primi plaćanje |
Rešenje
Takođe pogledajte
Applies To
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)