 |
| ||||||||
FAQ KB1373386
Proces fakturisanja na osnovu naloga za nabavku - primi plaćanje
Ovaj članak baze znanja je mašinski preveden da bi vam bilo lakše. SAP ne obezbeđuje bilo kakvu garanciju koja se odnosi na tačnost ili potpunost mašinskog prevođenja. Originalni sadržaj možete pronaći ako prebacite na engleski jezik pomoću selektora jezika.
Simptom
Kada se faktura na osnovu naloga za nabavku podnese i odobri kupac u mreži SAP Business Network, kupac će morati da povrati plaćanje preko svog sistema plaćanja. Plaćanja fakture između organizacija kupca i dobavljača ne vrše se preko mreže SAP Business Network. Takođe je odgovornost organizacije nabavke za prenos na server svih obaveštenja o doznaci ili informacija o zakazanom plaćanju u mrežu SAP Business Network.
Proces fakturisanja na osnovu naloga za nabavku:
| << Traži nalog za nabavku | << Kreiraj fakturu zasnovanu na nalogu za nabavku | << Proveri status fakture | << Uredi i ponovo podnesi odbijenu ili podnetu fakturu | <Trenutno> Primi plaćanje |
Rešenje
Takođe pogledajte
- Kako da dodam ili ažuriram adresu doznake i podatke bankovnog računa?
- Zašto nisu zakazana plaćanja ili doznake koje se prikazuju na mom računu?
- Kako da dodam ID doznake svom nalogu za SAP Business Network dobavljača?
Applies To
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)