Cum creez o factură bazată pe o comandă fermă?

Pentru a crea o factură bazată pe o comandă fermă, mai întâi trebuie să localizați comanda fermă:

1. Accesați fila Panou de lucru în partea de sus a paginii.
2. Faceți clic pe mozaicul Comenzi pentru a vizualiza toate comenzile.
3. Faceți clic pe Modificare filtru pentru a extinde opțiunile de filtrare.
4. Introduceți numărul de comandă fermă în câmpul Numere de comenzi.
5. Selectați butonul radio Potrivire exactă de sub numărul comenzii ferme.
6. Faceți clic pe Aplicare.

După ce ați localizat comanda fermă:

1. Faceți clic pe numărul comenzii ferme pentru a-i afișa detaliile.
2. Selectați Creare factură > Factură standard.
3. Introduceți Număr factură, Dată factură și alte informații la nivel de antet despre factură în secțiunea Sumar. Toate câmpurile cu un asterisc (*) sunt obligatorii.
4. Dacă este necesar, introduceți taxele, expediția, tratarea specială la nivel de antet și sconturile.
5. Faceți clic pe Consultare/Modificare adrese din secțiunile Sumar, Expediere și Câmpuri suplimentare pentru a revizui sau modifica detaliile despre adresă.
6. Introduceți orice alte informații solicitate de clientul dvs. în zona Câmpuri suplimentare.

De asemenea, puteți adăuga alte elemente, precum condiții de plată, comentarii sau atașamente făcând clic pe Adăugare la antet și selectând dintre opțiunile disponibile.

1. Asigurați-vă că articolele-linie au Cantitate, Unitate, Preț unitar și Subtotal corecte.
2. În coloana Includere, în cazul în care comutatorul este gri, indică faptul că articolul-linie nu este inclus. Faceți clic direct pe comutator pentru a vă asigura că este verde, indicând faptul că articolul-linie a fost inclus.
3. Faceți clic pe Actualizare din partea de sus sau de jos a paginii pentru a actualiza orice câmp calculat, dacă adăugați sau modificați orice câmp de sumă sau de tarif.
4. Introduceți sau modificați informațiile privind articolul-linie, dacă este necesar, și selectați Actualizare din nou, după ce ați efectuat modificări.

După ce terminați etapele anterioare, faceți clic pe Înainte din partea de sus sau de jos a paginii pentru a revizui factura înainte de transmitere.

1. Revizuiți factura și efectuați orice modificări finale. (Dacă trebuie să efectuați modificări, veți putea selecta Înapoi).
2. Faceți clic pe Transmitere.

Dacă opțiunea Creare factură nu este disponibilă în comanda dvs. fermă, consultați De ce nu este disponibilă opțiunea Creare factură în comanda mea fermă?

Pentru a revizita factura transmisă, consultați Cum găsesc factura mea transmisă?.

SAP Business Network pentru Procurement & Supply Chain > Documente de tranzacții > Tranzacție (comenzi ferme, avize de expediere și recepții de bunuri)
SAP Business Network pentru Procurement & Supply Chain > Documente de tranzacții > Tranzacție (facturare)