 |
| ||||||||
FAQ KB1373271
Proces fakturisanja zasnovan na nalogu za nabavku - uredi i ponovo podnesi odbijenu ili neuspelu fakturu
Ovaj članak baze znanja je mašinski preveden da bi vam bilo lakše. SAP ne obezbeđuje bilo kakvu garanciju koja se odnosi na tačnost ili potpunost mašinskog prevođenja. Originalni sadržaj možete pronaći ako prebacite na engleski jezik pomoću selektora jezika.
Simptom
Nakon što je faktura zasnovana na nalogu za nabavku podneta preko mreže SAP Business Network, kupac bi mogao da je ne uspe ili je odbije. Faktura sa statusom Neuspešno ili Odbijeno može se ponovo podneti ako je kupac aktivirao određena pravila transakcije. Pregledajte pravila transakcije vašeg kupca da biste odredili da li se faktura koja nije uspela ili odbijena može urediti i ponovo podneti.
Proces fakturisanja na osnovu naloga za nabavku:
| << Traži nalog za nabavku | << Kreiraj fakturu zasnovanu na nalogu za nabavku | << Proveri status fakture | <Trenutno> Uredi i ponovo podnesi odbijenu ili podnetu fakturu | >> Primi plaćanje |
Rešenje
Takođe pogledajte
Applies To
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)