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¿Cómo creo una factura que está basada en un pedido?
Síntoma

¿Cómo se crea una factura basada en un pedido?


Resolución

Para crear una factura basada en un pedido, primero debe localizar el pedido:

  1. Vaya a la pestaña Panel de trabajo en la parte superior de la página.
  2. Haga clic en el mosaico Pedidos para ver todos los pedidos.
  3. Haga clic en Editar filtro para expandir las opciones del filtro.
  4. Introduzca el número de pedido en el campo Números de pedido.
  5. Seleccione el botón de opción Coincidencia exacta situado debajo del número de pedido.
  6. Haga clic en Aplicar.

Una vez localizado el pedido:

  1. Haga clic en el número de pedido para ver sus detalles.
  2. Seleccione Crear factura > Factura estándar.
  3. Introduzca el Número de factura, la Fecha de factura y otra información a nivel de cabecera sobre la factura en la sección Resumen. Todos los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios.
  4. Si es necesario, introduzca los impuestos, gastos de envío, manipulación especial y descuentos a nivel de cabecera.
  5. Haga clic en Ver/Editar direcciones en las secciones Resumen, Expedición y Campos adicionales para revisar y editar la información de la dirección.
  6. Puede introducir más información que solicite el cliente en el área Campos adicionales.

Puede añadir también otros elementos, como condiciones de pago, comentarios o adjuntos haciendo clic en Añadir a cabecera y seleccionando de las opciones disponibles.

  1. Asegúrese de que sus partidas tienen la Cantidad, la Unidad, el Precio unitario y el Subtotal correctos.
  2. En la columna Incluir, si el conmutador es gris, indica que la partida no está incluida. Haga clic directamente sobre el conmutador para asegurarse de que está en verde, lo que indica que la partida se ha incluido.
  3. Haga clic en Actualizar en la parte superior o inferior de la página para actualizar cualquier campo calculado si agrega o modifica cualquier campo de importe o tarifa.
  4. Introduzca o modifique la información de la partida para la factura si es necesario, y seleccione Actualizar de nuevo después de haber realizado cualquier cambio.

Una vez completados los pasos anteriores, haga clic en Siguiente en la parte superior o inferior de la página para revisar la factura antes de enviarla.

  1. Revise la factura y realice las modificaciones finales. (Si necesita realizar modificaciones, puede seleccionar Anterior).
  2. Haga clic en Enviar.

Ver también

Si la opción Crear factura no está disponible en su pedido, consulte ¿Por qué no está disponible la opción Crear factura en mi pedido?

Para revisar su factura enviada, consulte ¿Cómo puedo encontrar mi factura enviada?.



Se aplica a

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documentos de transacción > Transacción (Facturación)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documentos de transacción > Transacción (Pedidos de compra, avisos de expedición y entrada de mercancías)

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