 |
| ||||||||
FAQ KB1371401
Proces fakturisanja na osnovu naloga za nabavku - traži nalog za nabavku
Ovaj članak baze znanja je mašinski preveden da bi vam bilo lakše. SAP ne obezbeđuje bilo kakvu garanciju koja se odnosi na tačnost ili potpunost mašinskog prevođenja. Originalni sadržaj možete pronaći ako prebacite na engleski jezik pomoću selektora jezika.
Simptom
Proces fakturisanja na osnovu naloga za nabavku na mreži SAP Business Network počinje uspostavljanjem odnosa trgovanja s kupcem. Kada se ovaj odnos uspostavi, moraćete da tražite nalog za nabavku koji je vaš kupac podneo preko mreže SAP Business Network.
U zavisnosti od zahteva za fakturisanje organizacija nabavke, faktura zasnovana na nalogu za nabavku možda nije potrebna. Pregledajte pravila transakcije kupaca da biste odredili da li je faktura zasnovana na nalogu za nabavku tačan tip fakture za podnošenje.
Proces fakturisanja na osnovu naloga za nabavku:
| <Trenutno> Traži nalog za nabavku | >> Kreiraj fakturu zasnovanu na nalogu za nabavku | >> Proveri status fakture | >> Uredi i ponovo podnesi odbijenu ili podnetu fakturu | >> Primi plaćanje |
Rešenje
Takođe pogledajte
Applies To
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)