Comment créer une facture basée sur un bon de commande (BdC) ?

Pour créer une facture basée sur un bon de commande, vous devez au préalable rechercher le bon de commande :

1. Accédez à l’onglet Workbench en haut de la page.
2. Cliquez sur la vignette Commandes pour afficher toutes les commandes.
3. Cliquez sur Modifier un filtre pour développer les options de filtre.
4. Saisissez le numéro de bon de commande dans le champ Numéros de commande.
5. Cliquez sur la case d'option Correspondance exacte au-dessous du numéro de bon de commande.
6. Cliquez sur Appliquer.

Une fois que vous avez trouvé le bon de commande :

1. Cliquez sur le numéro du bon de commande pour en afficher les détails.
2. Sélectionnez Créer une facture > Facture standard.
3. Saisissez le Numéro de facture, la Date de facture et les autres informations de niveau en-tête sur la facture dans la section Récapitulatif. Tous les champs accompagnés d'un astérisque (*) sont requis.
4. Si nécessaire, saisissez les informations de niveau en-tête concernant les taxes, l’expédition, les services additionnels et les escomptes.
5. Cliquez sur Afficher/Modifier les adresses dans les sections Récapitulatif, Expédition et Champs supplémentaires pour vérifier ou modifier les détails des adresses.
6. Saisissez toute autre information demandée par votre client dans la zone Champs supplémentaires.

Vous pouvez également ajouter d’autres éléments comme des conditions de paiement, commentaires ou pièces jointes en cliquant sur Ajouter à l'en-tête et en sélectionnant une ou plusieurs des options disponibles.

1. Assurez-vous que les Quantité, Unité, Prix unitaire et Sous-total de vos postes sont corrects.
2. Dans la colonne Inclure, si la bascule est grise, le poste n'est pas inclus. Cliquez directement sur la bascule pour qu'elle devienne verte et indiquer ainsi que le poste a été inclus.
3. Cliquez sur Mettre à jour en haut ou en bas de la page afin de mettre à jour les champs calculés, dans le cas où vous ajoutez ou modifiez des champs de montant ou de taux.
4. Saisissez ou modifiez les informations sur les postes de la facture si nécessaire, puis sélectionnez de nouveau Mettre à jour une fois que vous avez apporté vos modifications.

Une fois que vous avez terminé les étapes précédentes, cliquez sur Suivant dans la partie supérieure ou inférieure de la page pour vérifier la facture avant de la soumettre.

1. Examinez la facture et apportez vos dernières modifications. (Si vous devez apporter des modifications, vous pouvez sélectionner Précédent).
2. Cliquez sur Soumettre.

Si l'option Créer une facture n'est pas disponible sur votre bon de commande, reportez-vous à la rubrique Pourquoi l'option Créer une facture n'est-elle pas disponible sur mon bon de commande ?

Pour consulter de nouveau la facture que vous avez soumise, reportez-vous à la rubrique Comment rechercher ma facture soumise ?

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