Perguntas frequentes KB0397437
E-mail
Como crio uma fatura com base no pedido de compra?
Sintoma

Como crio uma fatura com base no pedido de compra (PO)?


Resolução

Para criar uma fatura baseada em PO, você deve primeiro localizar o pedido de compra:

  1. Vá para a guia Workbench na parte superior da página.
  2. Clique no bloco Pedidos para exibir todos os pedidos.
  3. Clique em Editar filtro para expandir as opções de filtro.
  4. Insira o número do pedido de compra no campo Números do pedido.
  5. Selecione o botão de opção Correspondência exata por baixo do número do pedido de compra.
  6. Clique em Aplicar.

Depois de localizar o pedido de compra:

  1. Clique no número do pedido de compra para exibir os seus detalhes.
  2. Selecione Criar fatura > Fatura padrão.
  3. Insira o Número da fatura, a Data da fatura e outras informações no nível de cabeçalho sobre a fatura na seção Resumo. Todos os campos com um asterisco (*) são obrigatórios.
  4. Se necessário, insira impostos no nível do cabeçalho, expedição, remessa especial e descontos.
  5. Clique em Exibir/Editar endereços nas seções Resumo, Entrega e Campos adicionais para revisar ou editar detalhes do endereço.
  6. Insira quaisquer outras informações solicitadas por seu cliente na área Campos adicionais.

Você também pode adicionar outros elementos, como condições de pagamento, comentários ou anexos, clicando em Adicionar a cabeçalho e escolhendo a partir das opções disponíveis.

  1. Certifique-se de que os seus itens de linha têm a Quantidade, a Unidade, o Preço unitário e o Subtotal corretos.
  2. Na coluna Incluir, se a alternância estiver cinza, isso indica que o item de linha não está incluído. Clique diretamente na alternância para garantir que está verde, indicando que o item de linha foi incluído.
  3. Clique em Atualizar na parte superior ou inferior da página para atualizar quaisquer campos calculados se você adicionar ou modificar quaisquer campos de valor ou de taxa.
  4. Insira ou modifique informações do item de linha para a fatura, se necessário, e selecione Atualizar novamente depois de efetuar alterações.

Depois de concluir os passos anterior, clique em Avançar na parte superior ou inferior da página para revisar a fatura antes do envio.

  1. Revise a fatura e faça as alterações finais. (Se você precisar efetuar edições, poderá selecionar Voltar).
  2. Clique em Enviar.

Veja também

Se a opção Criar fatura não estiver disponível no seu pedido de compra, consulte Por que a opção Criar fatura não está disponível no meu pedido de compra?

Para revisitar a sua fatura enviada, consulte Como localizo minha fatura enviada?.



Aplicável a

SAP Business Network para compras e cadeia de suprimentos > Documentos de transação > Transação (faturamento)
SAP Business Network para compras e cadeia de suprimentos > Documentos de transação > Transação (pedidos de compra, avisos de entrega e recibos de mercadorias)

Termos de uso  |  Copyright  |  Divulgação de segurança  |  Privacidade