Ofte stillede spørgsmål KB0397437
E-mail
Hvordan opretter jeg en indkøbsordrebaseret faktura?
Symptom

Hvordan opretter jeg en indkøbsordre(IO)-baseret faktura?


Løsning

Du skal først finde indkøbsordren for at oprette en IO-baseret faktura:

  1. Gå til fanen Arbejdsområde øverst på siden.
  2. Klik på feltet Ordrer for at få vist alle ordrer.
  3. Klik på Rediger filter for at udvide filtermulighederne.
  4. Indtast indkøbsordrenummeret i feltet Ordrenumre.
  5. Vælg alternativknappen Nøjagtigt match under indkøbsordrenummeret.
  6. Klik på Anvend.

Når du har fundet indkøbsordren:

  1. Klik på IO-nummeret for at vise dets detaljer.
  2. Vælg Opret faktura > Standardfaktura.
  3. Indtast Fakturanummer, Fakturadato og andre oplysninger på overskriftsniveau om fakturaen i afsnittet Oversigt. Alle felter med en stjerne (*) er obligatoriske.
  4. Angiv om nødvendigt skat på overskriftsniveau, forsendelse, særlig håndtering og rabatter.
  5. Klik på Vis/rediger adresser i afsnittene Oversigt, Forsendelse og Yderligere felter for at gennemse eller redigere adresseoplysninger.
  6. Indtast alle andre oplysninger, din kunde anmoder om, i området Yderligere felter.

Du kan også tilføje andre elementer som f.eks. betalingsbetingelser, kommentarer eller vedhæftede filer ved at klikke på Tilføj til overskrift og vælge fra de tilgængelige indstillinger.

  1. Sørg for, at dine varelinjer har korrekt Mængde, Enhed, Enhedspris og Subtotal.
  2. I kolonnen Medtag viser kolonnen, hvis den er grå, at varelinjen ikke er medtaget. Klik direkte på til/fra for at sikre, at den er grøn, hvilket viser, at varelinjen er medtaget.
  3. Klik på Opdater øverst eller nederst på siden for at opdatere beregnede felter, hvis du tilføjer eller ændrer felter for beløb eller pris.
  4. Indtast eller ændr om nødvendigt oplysninger om varelinjer for fakturaen, og vælg Opdater igen, efter du har foretaget ændringer.

Når du har fuldført de forrige trin, skal du klikke på Næste øverst eller nederst på siden for at gennemgå fakturaen inden indsendelse.

  1. Gennemse fakturaen, og foretag eventuelle endelige ændringer. (Hvis du skal redigere, kan du vælge Forrige).
  2. Klik på Send.

Se også

Hvis valgmuligheden Opret faktura ikke er tilgængelig på din indkøbsordre, kan du se Hvorfor er valgmuligheden Opret faktura ikke tilgængelig på min indkøbsordre?

Du kan gå til din sendte faktura igen ved at se Hvordan finder jeg min sendte faktura?.



Gælder for

SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)
SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (indkøbsordrer, forsendelsesmeddelelser og varekvitteringer)

Brugervilkår  |  Copyright  |  Sikkerhedsbekendtgørelse  |  Beskyttelse af personlige oplysninger