Как изменить и повторно отправить уже отправленный счет-фактуру?

Если необходимо изменить данные в уже отправленном счете-фактуре, он должен иметь статус С ошибками или Отклонено.

Чтобы обновить данные в счете-фактуре и отправить его повторно:

1. Щелкните Рабочая область > Отклоненные счета-фактуры (или Счета-фактуры, чтобы просмотреть все счета-фактуры).
2. Щелкните номер счета-фактуры, если требуется его изменить (выполните его Поиск или измените фильтры).
3. На странице данных счета-фактуры щелкните Изменить и отправить повторно, чтобы изменить счет-фактуру.

По умолчанию измененный счет-фактура будет иметь тот же номер и дату. Если это допускается в правилах выставления счетов клиента, исходный номер счета-фактуры можно использовать повторно. В противном случае номер счета-фактуры должен быть уникальным.

Если статус счета-фактуры отличается от статуса  С ошибками  или Отклонено , можно выполнить одно из следующих действий:

• Отменить счет-фактуру и создать новый счет-фактуру с корректными данными. Проверьте, допускается ли это в правилах выставления счетов клиента.
• Попросить клиента отклонить счет-фактуру вручную. После этого вы сможете изменить и повторно отправить счет-фактуру.

Если заказ на закупку содержит неверную информацию, свяжитесь с администратором.

SAP Business Network