Hoe bewerk ik een factuur die ik heb verzonden en dien ik deze opnieuw in?

Als u gegevens moet wijzigen op een factuur die u al hebt ingediend, moet de factuur de status Mislukt of Afgewezen hebben.

Ga als volgt te werk om de factuurdetails te bewerken en de factuur opnieuw in te dienen:

1. Klik op Workbench > Afgewezen facturen (of op Facturen om alle facturen weer te geven).
2. Klik op het nummer van de factuur die u wilt bewerker (Zoek het nummer op of klik op Filters bewerken).
3. Klik op de pagina met factuurdetails op Bewerken & opnieuw indienen om de factuur te bewerken.

De bewerkte factuur bevat standaard hetzelfde Factuurnummer en dezelfde Factuurdatum. Als het is toegestaan op grond van de factuurregels van uw klant, kunt u het oorspronkelijke factuurnummer hergebruiken. Anders moet u een ander uniek factuurnummer invoeren.

Ga op een van de volgende manieren te werk als uw factuur niet de status Mislukt of Afgewezen heeft:

• Annuleer de factuur en maak een nieuwe factuur met de juiste gegevens. Controleer de factuurregels van uw klant om te zien of dit is toegestaan.
• Vraag uw klant om de factuur handmatig af te wijzen. U kunt de factuur nu bewerken en opnieuw indienen.

Neem contact op met uw klant als de inkooporder onjuiste informatie bevat.

SAP Business Network