Mengapakah invois atau lembaran entri perkhidmatan (SES) saya ditolak dan apakah yang perlu saya lakukan seterusnya?

SAP Business Network

Invois dan SES mungkin ditolak dalam dua keadaan:

1. Penolakan Automatik: Ini berlaku berdasarkan pada invois dan peraturan SES yang diwujudkan oleh pelanggan anda.
2. Penolakan Manual: Ini dijalankan terus oleh pelanggan anda.

Penolakan dipicu apabila dokumen gagal memenuhi keperluan yang diwujudkan oleh pelanggan. Penting untuk memastikan semua invois dan SES mematuhi piawai pratakrif ini untuk mengelakkan mana-mana gangguan dalam proses.

Untuk menyemak sebab penolakan invois:

1. Daftar masuk ke akaun SAP Business Network
2. Klik Workbench > Invois ditolak
3. Klik hiperpautan nombor invois
4. Nota penolakan invois muncul di bahagian atas tab Butiran dan Sejarah bagi invois.

Untuk menyemak sebab penolakan SES:

1. Daftar masuk ke akaun SAP Business Network
2. Klik Pemenuhan > Lembaran Perkhidmatan
3. Klik hiperpautan nombor SES
4. Nota penolakan SES muncul di bahagian atas tab Butiran dan Sejarah SES.

Jika anda memahami sebab penolakan invois, anda boleh mengedit dan menyerahkan semula invois kepada pelanggan anda untuk pembayaran. Jika anda memerlukan lebih banyak penjelasan, Hubungi pelanggan anda.

Juga, jika status invois Ditolak dan status penghalaan Gagal, anda mungkin perlu menghubungi Sokongan SAP untuk menyiasat sebab kegagalan.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Business Network Integrations > CXML Invoices
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Service Procurement/Service Sheet (O&G)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Purchase Orders, Ship Notices & Goods Receipts)