Hur bestrider jag min SAP Business Network-faktura?

Om du anser att din SAP Business Network-faktura har beräknats felaktigt kan du bestrida den:

1. Klicka på [användarinitialer] > Tjänsteabonnemang i det övre högra hörnet av applikationen.
2. Klicka på fliken Open Bills (Obetalda fakturor) och hitta fakturan.
3. Klicka på under Åtgärd till höger.
4. Välj orsak i listrutan och ange så detaljerat som möjligt varför du bestrider fakturan i avsnittet Kommentar.
5. Kontrollera att kontaktinformationen under Contact Data (Kontaktuppgifter) är korrekt.
6. Klicka på Skicka.

Din begäran skickas till fakturateamet och du kontaktas av en representant.

Innan du skapar ett specifikationsärende rekommenderar vi att du granskar din transaktionsaktivitetsrapport, som listar alla dokument som använts för att beräkna dina SAP Business Network-avgifter.

Du kan se transaktionsaktivitetsrapporten genom att klicka på ikonen Visa transaktionsaktivitetsrapport som visas till höger om din faktura under kolumnen Åtgärd på fliken Open Bills (Obetalda fakturor).

Du kan även ladda upp och bifoga stöddokument till din bestridan.

SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Abonnemangsavgifter