Hvordan avklarer jeg SAP Business Network-fakturaen?

Hvis du mener at fakturaen fra SAP Business Network er feil utregnet, kan du opprette en avklaringssak ved å gjøre følgende:

1. Øverst til høyre i applikasjonen klikker du på [brukerinitialer] > Tjenesteabonnementer.
2. Klikk på fanen Åpne fakturaer og finn fakturaen.
3. Under Handling, på høyre side, klikker du på .
4. Velg en årsak fra rullegardinmenyen og angi en årsak for avklaringssaken i seksjonen Kommentar med så mange detaljer som mulig.
5. Dobbeltsjekk at informasjonen som står oppført under Kontaktdata er korrekt.
6. Klikk på Send.

Forespørselen blir sendt til fakturateamet, og du blir kontaktet av en representant.

Før du oppretter en sak, anbefaler vi at du undersøker transaksjonsaktivitetsrapporten, som viser alle dokumentene som er brukt til å beregne dine SAP Business Network-avgifter.

Du kan vise transaksjonsaktivitetsrapporten ved å klikke på ikonet Vis transaksjonsaktivitetsrapport, som vises til høyre for fakturaen under kolonnen Handling på fanearket Åpne fakturaer.

Du kan også laste opp og legge ved hvilken som helst støttedokumentasjon i avklaringssaken.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Abonnementsavgifter