Jak mohu rozporovat fakturu za SAP Business Network?

Pokud se domníváte, že byla vaše faktura SAP Business Network nesprávně, můžete vznést námitku pomocí následujícího postupu:

1. V pravém horním rohu aplikace klikněte na [uživatelské iniciály] > Odběry služeb.
2. Klikněte na záložku Otevřené faktury a vyhledejte fakturu.
3. Pod položkou Akce vpravo klikněte na .
4. Vyberte případ z rozevírací nabídky a zadejte důvod vaší námitky do části Komentář – popište jej co nejpodrobněji.
5. Pečlivě zkontrolujte, zda jsou kontaktní údaje uvedené v části Kontaktní údaje správné.
6. Klikněte na Odeslat.

Váš požadavek se odešle fakturačnímu oddělení, jehož zástupce vás bude kontaktovat.

Doporučujeme vám, abyste před vytvořením sporného případu zkontrolovali výkaz transakčních činností, kde jsou uvedené všechny doklady použité k výpočtu poplatků za SAP Business Network.

Výkaz transakčních činností zobrazíte kliknutím na ikonu Zobrazit výkaz transakčních činností vpravo od faktury ve sloupci Akce na kartě Otevřené faktury.

Ke svému spornému případu můžete také nahrát a připojit jakoukoli podpůrnou dokumentaci.

SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Předplatné