Hvordan bestrider jeg min SAP Business Network-faktura?

Hvis du mener, at din SAP Business Network-faktura ikke blev beregnet korrekt, kan du oprette en afklaringssag ved at gøre følgende:

1. Øverst til højre i programmet skal du klikke på [brugerinitialer] > Serviceabonnementer.
2. Klik på fanen Åbne fakturaer, og find fakturaen.
3. Under Handling til højre skal du klikke på .
4. Vælg en årsag fra rullemenuen, og indtast en årsag til din afklaringssag i feltet Kommentar med så mange detaljer som muligt.
5. Kontrollér på ny, at kontaktoplysningerne, der vises under Kontaktdata, er korrekte.
6. Klik på Send.

Din anmodning sendes til faktureringsteamet, og du bliver kontaktet af en repræsentant.

Inden en bestridelse oprettes, anbefaler vi, at du kontrollerer din transaktionsaktivitetsrapport, der viser alle dokumenter, der bruges til at beregne dine SAP Business Network-gebyrer.

Du kan se transaktionsaktivitetsrapporten ved at klikke på ikonet Vis transaktionsaktivitetsrapport til højre for din faktura under kolonnen Handling på fanen Åbne fakturaer.

Du kan også uploade og vedhæfte eventuelle supplerende dokumentation til din afklaringssag.

SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Abonnementsgebyrer