Kako mogu osporiti obračun za SAP Business Network?

Ako smatrate da je vaš obračun u SAP Business Networku netočno izračunat, možete stvoriti sporni slučaj na sljedeći način:

1. u gornjem desnom kutu aplikacije kliknite [inicijale korisnika] > Pretplate na servise.
2. Kliknite karticu Otvorene fakture i pronađite fakturu.
3. Ispod Radnje s desne strane kliknite .
4. Odaberite uzrok iz padajućeg izbornika i unesite razlog za svoj sporni slučaj u odjeljku Komentari sa što više pojedinosti.
5. Provjerite dvaput jesu li podaci za kontakt navedeni ispod Podaci o kontaktu točni.
6. Kliknite Pošalji.

Vaš zahtjev bit će poslan timu za obračun i obratit će vam se predstavnik.

Savjetujemo vam da prije nego što stvorite sporni slučaj, provjerite svoje izvješće o transakcijskoj aktivnosti, u kojem su navedeni svi dokumenti s pomoću kojih su izračunate vaše naknade za SAP Business Network.

Izvješće o transakcijskoj aktivnosti možete pregledati klikom na ikonu Prikaži izvješće o transakcijskoj aktivnosti, koja se nalazi s desne strane vašeg obračuna, ispod stupca Radnja na kartici Otvoreni obračuni.

U svoj sporni slučaj možete prenijeti i priložiti svu popratnu dokumentaciju.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Naknade za pretplatu