Hvordan avklarer jeg SAP Business Network-fakturaen?

Hvis du mener at fakturaen fra SAP Business Network er feil utregnet, kan du opprette en avklaringssak ved å gjøre følgende:

1. Øverst til høyre i applikasjonen klikker du på [brukerinitialer] > Tjenesteabonnementer.
2. Klikk på fanearket Fakturaer  og finn regningen.
3. Klikk på [...] helt til høyre for fakturalinjen.  > Opprett avklaringssak.
4. Velg en årsak fra rullegardinmenyen og angi en årsak for avklaringssaken i delen  Kommentar  med så mange detaljer som mulig.
5. Klikk på Opprett.

Forespørselen blir sendt til fakturateamet, og du blir kontaktet av en representant.

Før du oppretter en avklaringssak, anbefaler vi at du undersøker transaksjonsaktivitetsrapporten, som viser alle dokumentene som er brukt til å beregne dine SAP Business Network-avgifter.

Du kan vise transaksjonsaktivitetsrapporten ved å klikke på ikonet Vis transaksjonsaktivitetsrapport, som vises til høyre for fakturaen under kolonnen Handling på fanearket Åpne fakturaer.

Du kan også laste opp og legge ved hvilken som helst støttedokumentasjon i avklaringssaken.  

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Abonnementsavgifter